Niższe dochody i mniejsze wydatki

Jeszcze przed świętami odbyło się pierwsze posiedzenie komisji budżetu i finansów. W tym tygodniu mają obradować pozostałe komisje i ponownie komisja finansów. Sesja zaplanowana jest na piątek. Do dziś radni mają czas na zgłaszanie swoich pomysłów, przy czym muszą pamiętać o wskazaniu źródła finansowania.

Radny Jerzy Cachel już na komisji zaapelował o to aby, mając na uwadze poparty przez radnych wniosek budowy plenerowych siłowni w sołectwach, zacząć je budować, gdyby w ciągu roku pojawiły się tzw. wolne środki.

Zarówno dochody jak i wydatki nie są tak duże, jak w ostatnich latach. Jest to związane z zakończeniem realizacji projektu „Czysta woda dla Krakowa”. Przykładowo, w rekordowym w historii gminy roku 2014, wykonane dochody wyniosły 183 mln zł, ale zawierało się w nich dofinansowanie właśnie na ten projekt.

Na rok 2017 dochody zaplanowano w wysokości 165,5 mln zł, a wydatki na poziomie 154,9 mln zł. To oznacza, że jest to budżet (a raczej projekt budżetu) nadwyżkowy, czyli na koniec 2017 roku spodziewany jest wynik nieco ponad 10 mln zł „na plusie”. Kwota ta ma zostać przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych wcześniej (w latach 2007-14).

Największa pozycja po stronie dochodów, czyli 43,3 mln zł to subwencje. Kolejną pozycją jest 30 mln zł dotacji celowej na realizację programu 500+. Z podatków od nieruchomości gmina ma uzyskać w 2017 roku ponad 20 mln zł, a z udziału w podatku PIT od osób fizycznych ponad 33 mln zł (czyli o 3 mln zł więcej niż w roku bieżącym).

W ogólnej puli wydatków wynoszącej 154,9 mln zł, 11,6 mln zł stanowią wydatki majątkowe (inwestycyjne). - To dużo i niedużo. Przyzwyczailiśmy się do kwot zdecydowanie wyższych, ale tutaj mamy finansowanie na razie tylko ze środków własnych , więc i tak kwota nie jest bagatelna - mówiła Anita Kurdziel, skarbnik gminy Myślenice.

Wśród wydatków majątkowych nie ma nic, o czym radni już wcześniej by nie zdecydowali. Największym jednostkowym wydatkiem zaplanowanym w projekcie jest 3,5 mln zł z przeznaczeniem na nowe przedszkole w Jaworniku, a właściwie na rozbudowę tamtejszej szkoły podstawowej o nowe pomieszczenia na potrzeby zarówno szkoły, jak i przedszkola.

Inne z większych to na przykład: 2,4 mln zł na inwestycje na drogach wewnętrznych należących do gminy (chodzi o rozpoczętą w tym roku modernizację dróg w mieście), 1,5 mln zł na projekt „e-Myślenice” i prawie 800 tys. zł na projekt budowy węzła drogowego mającego stanowić dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej w Jaworniku (z zakopianki).

Średniej wysokości wydatki to ponad 280 tys. zł na projekt budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na Chełmie, ok. 300 tys. zł na oświetlenie, 300 tys. zł na projekt przebudowy rynku wraz z otoczeniem starówki (w ramach programu rewitalizacji), 150 tys. zł na budowę ogrodzenia cmentarza w Głogoczowie i ok. 115 tys. zł na projekt budowy kanalizacji na Tarnówce.

Wśród wydatków bieżących dominują działy: oświata i rodzina, a w nich wynagrodzenia dla nauczycieli (tylko w szkołach podstawowych, wraz z pochodnymi to prawie 23 mln zł, w gimnazjach 11,6 mln zł, a w przedszkolach 10 mln zł). W dziale rodzina największa pozycja - prawie 30 mln zł - to świadczenia z programu 500+.

Projekt w liczbach: dochody 165,4 mln zł
- bieżące 163,6 mln zł
- majątkowe 1,8 mln zł
- wydatki 154,9 mln zł
- bieżące 143,2 mln zł
- majątkowe 11,6 mln zł
- nadwyżka 10,6 mln zł
- przychody 200 tys. zł
- rozchody 10,8 mln zł