Ocena starego, skutki dla nowego

Jak wynika z przedstawionego dokumentu, dochody miasta zostały zrealizowane w 102,9 proc., ale w stosunku do ostatecznej wersji budżetu. Pierwotny plan dochodów został zwiększony o ok. 32,4 mln zł, czyli o ponad 5 proc. Dochody własne gminy były o 6 proc. wyższe od planowanych. Największy w tym udział mają dochody z mienia (132 proc. planu), nieco powyżej założeń (o 5 proc.) zebrano podatków i opłat, pobieranych przez urzędy skarbowe. Jednak mniej niż planowano (o blisko 5 proc.) zebrano z podatków i opłat lokalnych, przy czym wpływy z podatku od środków transportu stanowiły tylko 58,7 proc. planu.
Plan wydatków został zrealizowany w 99 proc. (inwestycyjnych - w 96 proc.), jednak jest to wykonanie budżetu po wszystkich zmianach dokonanych uchwałami Rady Miasta. Na początku 1998 roku na programowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 1,2 mln zł, w ciągu roku zmieniono go na 338 tys. złotych i tę kwotę wydano. Na przygotowanie transportowych zadań inwestycyjnych przewidziano pierwotnie blisko 8,4 mln zł, później zmniejszono kwotę do 3,9 mln zł, a i tak wydano tylko 3 miliony. Mniej niż planowano przekazano także na same inwestycje transportowe - z początkowych 74,8 mln zł zmniejszono wydatki do 69 mln zł, a wydano w rzeczywistości 67 mln złotych. W trakcie roku zwiększano plan wydatków na inwestycje w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, kulturę, gospodarowanie przestrzenią i ochronę zabytków.
(GEG)